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2017年史上体系认证材料准备推荐

文章来源:EBET真人网站 日期:2019-06-05 点击数:
2017年史上体系认证材料准备推荐,首先查看一下质量手册中的组织架构,据此来分配各部门的需要准备的文件与表单。就被审核方来讲,围绕这样几个部门准备资料,其它都是相互关联的,所以有这些资料后,就能保障审核的资料的完整性。具体要准备的部门有管理层、研发部、人力资源部、销售部、品管部、采购部、生产部和生产车间八个部门。其中生产部可以包含生产车间,具体看企业的架构安排。现在就来详细分配一下各部门的情况:
对于一个企业而言,在初次审核时需要准备一套质量手册与程序文件。依据文件的条款以及企业流程可实行性,制做相关的记录表单。在此已认可企业拥有一套完整的质量手册和程序文件。
下面主要谈谈内审报告与管理评审报告的编写内容和注意事项。
1、内部审核资料包括如下内容:
1)年度内部质量体系审核计划(月份分配表)
2)年度第次内审计划(详细计划情况)
3)内部审核实施计划(各部门审核日程安排)
4)内部审核报告
5)不合格项目分布表
6)内审不符合报告
7)各部门内审检查表
2、管理评审报告包括如下内容:
1)管理评审通知单
2)管理评审报告
3)管理评审会议记录
4)年度内部质量体系审核计划(月份分配表)
5)年度内审计划(详细计划情况)
6)内部审核实施计划(各部门审核日程安排)
7)内部审核报告
8)不合格项目分布表
9)内审不符合报告+纠正措施与预防措施处理报告
10)不合格品处理报告
11)客户投诉+纠正措施与预防措施处理报告
12)各部门负责人发言
13)关于企业质量管理体系运行情况的总结报告
14)持续改进计划及跟踪表
◆准备这两份
3、文件收发登记包含:
内部审核计划和内部审核实施计划通知;
管理评审会议通知;
内审报告和管理评审报告通知;
内部审核首次会议与末次会议签到表;
管理评审会议签到表。
同时,如果企业内部运行的受控文件有变动更改的,还需要保存“文件更改申请表”。
4、作业引导书文件夹中,一定要准备生产流程图审核老师来首先会到车间了解一下生产情况,顺便了解一下生产流程,同时看现场不良品标识是否到位,各工序是否有效监控,同时生产保存的技术文件是否为有效版本,是否有表单进行运行。其次,需要准备企业关键特殊工序确认表,明确企业内部的关键工序,说明该工序的控制条件和控制方法,以及相当的运行表单。最后,还要具备一套完整的作业引导文件,也就是“作业标准书”,也可以叫“作业引导书”。
5、检验文件和检验记录:
该项是比较重要的,也是此次审核的重中之重,前面已经说到,质量体系审核,主要是评价企业的质量保证能力,所以与品管部息息相关的就是检验文件与质量报表。那么文件与报表如何有效的衔接呢?首先应该有一套完整的检验文件,包括原材料检验标准、IPQC制程检验标准、成品检验标准。与之相对就的就是质量报表,因为各企业所使用的表单由企业内部根据需要制定,所以不可能相同,但基本要求是一致的,有检验文件,就要有对应的表单进行监控。在报表的填写,需要注意的是,必须依照检验标准文件检验,尤其是原材料检验标准,需要检验的项目,在检验记录报表中,需要逐一列明。同时,企业对于一些重要的检测仪器和设备还要有与之相对应的“仪器操作规程”。
6、检测仪器计量管理和设备管理:
企业的检测仪器要有统一的仪器台账和周期校准计划。对于一些关键仪器,还送到国家相关的计量机构进行外部计量,同时需保存好计量证书,以便审核之用。设备管理需要有:设备管理台账、设备保养计划、设备维修保养记录和新进设备验收记录表。
7、销售部文件:
需要准备“客户满意度调查表、客户投诉记录表、顾客财产登记表
8、质量目标分析是非常重要的
要准备企业质量总目标表和各部门质量目标分解表,同时还要保存与之对应“质量目标达标统计表”。
9、最后就是员工培训记录,
一套完整的员工培训资料包括:年度员工培训计划、员工培训记录、员工培训签到表。对于企业品管人员的培训资料包括:培训记录、培训签到表、培训评价表和考试卷;关键工序员工的培训资料包括:培训记录、培训签到表、培训评价表;对于品管员和关键工序员工需要有对应的上岗证。企业体系认证文件清单体系认证清单很多,如果自身有专业的老师可能会比较省事,各类撰写的文件也需要专人去负责,不然对企业影响诸多,具体清单需要结合企业情况而定,一般大概清单如下:
1、申请书:1份,需签字并加盖企业公章及齐缝章;
2、合同:2份,需签字并加盖企业公章及齐缝章;
3、企业营业执照,需副本盖有最新年检章;
4、企业组织机构代码证,需副本盖有最新年检章;
5、企业资质许可(如有),需正常有效期内;
6、企业概况;
7、企业组织机构图;
8、企业产品工艺流程图;
9、企业质量手册和程序文件(电子版);
10、ISO14001认证所需其他相关资料。
环评报告(可以百度找“环评报告代办企业”)、或者你们去环保局
环境监测报告(百度上找你们当地的环境检测企业)、
三同时报告(同时设计,同时施工,同时竣工)即建设项目骏工验收报告。(找你们当地的安监局)
消防验收报告(找你们当地的消防局或公安局消防处)
守法证明(必须有国家相关部门批准),一般找当地环保局环境因素清单,法律法规清单,厂区平面图;
11、ISO18001认证所需其他相关资料:守法证明,消防验收报告,危险源清单,法律法规清单,安全评价报告(如有)。另企业体系认证证书更换以EBET真人网站:2008转换EBET真人网站:2015为例EBET真人网站:2008和EBET真人网站:2015标准将在为期3年的转换期并存。到2018年9月,所有的EBET真人网站:2008证书都将作废失效,所有获证组织须采取相关措施,在3年转换期内,将目前的EBET真人网站:2008证书转换为EBET真人网站:2015证书,其后任何现有的EBET真人网站:2008版的认证证书将是无效。转换详情:采用了ISO指令第一部分附录SL中的高层次架构(HLS)明确要求基于风险的思想,以支撑和改进对过程方法的理解和应用
更少规定要求
更少强调文件化
改善对服务业的适用性
要求需要定义QMS的界限
对组织的环境更重视
增加领导力的要求
更加注重取得预期成果,以提高客户满意度。
您该怎么做呢:
对新老标准进行差异对比,并结合在企业内部应用情况进行分析;制定转版实施计划;企业应针对体系相关部门进行全面有效的培训,并完成内审员的转版培训,我机构届时将提供内审员转版培训和企业内部培训;按照新版标准更新现有管理体系:修订和完善管理体系文件,并予以实施。新版标准的所有特定要求在企业内得到实施,并保存了相应的记录;至少针对体系标准转版进行一次专项的内部审核和管理评审;特别提醒:一定要尽早启动准备工作,尽量留出充足的时间来应对后续转版
什么时候转版最合适?
已获证企业可以选择结合监督审核、结合再认证审核、专项审核三种方式进行转换工作。近期准备进行初次认证的企业,如果只是计划要申请认证,但还没有建立管理体系,建议企业直接依照FDIS版建立管理体系,等新版公布后再申请认证;如果已经依照EBET真人网站:2008建立管理体系,可依照原定时间提出申请,在三年过渡期内转版认证即可。
审核时的关注重点?
在转版后的审核中,将着重关注企业是否识别了新版标准要求的不同,并修订和完善了管理体系文件。现场审核重点关注企业对标准变化是否制定了必要的改进措施,以及实施的有效性。
关于换证
通过转版审核确认企业已符合新版标准要求后,推荐为企业换发认证证书;对存在问题的企业,提出整改要求,并确认问题解决之后推荐换发认证证书。同时安排具有专业能力的认证决定人员负责对转版审核的资料进行评定,通过评定审核过程和审核组的推荐意见、以及其他方面得到的信息,经批准为企业换发证书。

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